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2016年度无锡市安监局部门决算公开

时间:2017-09-20      浏览次数:       来源: 无锡市安全生产监督管理局      字号:[ ]

信息索引号 014007852/2017-00072 发文日期 2017-09-20 公开日期 2017-09-20
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 无锡市安全生产监督管理局 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开
主题 市场监管、安全生产监管--安全生产监管 体裁 其他
关键词 决算,财务,安全生产 文件下载
内容概述 部门决算公开

  无锡市安监局2016年度决算公开

  目    录

  第一部分  部门概况

  一、主要职能。

  二、部门机构设置和所属单位情况。

  三、2016年度部门主要工作任务及完成情况。

  四、部门收支决算编制的相关依据及情况的说明

  第二部分  无锡市安监局2016年部门决算情况说明

  第三部分  其他方面

  第四部分  名词解释

  第一部分   部门概况

  一、主要职能

  1、组织起草全市安全生产地方性法规、规章草案,拟订安全生产政策和规划。指导协调全市安全生产工作,分析和预测全市安全生产形势,发布安全生产信息,协调解决安全生产中的重大问题。

  2、承担全市安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查市政府有关部门和各市(县)、区人民政府安全生产工作,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

  3、承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任,按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

  4、拟订工矿商贸行业地方安全生产标准和规程并组织实施;监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作。

  5、依法承担非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

  6、负责生产经营单位作业场所职业卫生的监督检查工作,负责职业卫生安全许可证的相关管理工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。

  7、负责组织市安全生产大检查和专项督查,根据市政府授权,依法组织对安全生产事故的调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况。

  8、负责指导和协调安全生产应急救援工作,综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

  9、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况,承担相关建设项目安全设施设计审查和竣工验收工作。

  10、组织指导全市安全生产宣传教育工作。组织全市安全生产监督管理人员的安全培训考核工作;承担特种作业人员(特种设备作业人员除外)的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作;监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

  11、指导协调全市安全生产检测检验工作,监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。会同有关部门承担国家注册安全工程师执业资格考试的相关工作。

  12、组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。

  13、组织拟订安全生产科技规划,指导协调安全生产信息化建设、安全生产科学技术研究和推广工作。组织开展安全生产方面的国际、国内交流与合作。

  14、承担市政府安全生产委员会的日常工作。

  15、承办市政府交办的其他事项。

  二、部门机构设置和所属单位情况

  市安监局为行政机关,内设7个处室,下属一个参公监察支队,7个处室分别为办公室、政策法规处、危险化学品安全监督管理处、安全监管一处、安全监管二处、职业安全健康监管处、规划科技处,机关行政编制为36名,后勤服务人员2名;下属监察支队为参照公务员管理,编制数为23人。

  三、2016年度部门主要工作任务及完成情况

  2016年是全面推进“十三五规划”的开局之年,是全面深化改革的关键之年,更是安监事业迈上新台阶的重要一年。全局干部职工在局党组的带领下,认真贯彻落实国家和省市安全生产工作部署,落实责任,强化监管,严格执法,大力推进安全生产大检查、专项整治等重点工作,切实加强基层基础建设,促进了全市安全生产状况持续稳定向好。2016年,全市未发生较大及以上事故,是全省3个未发生较大以上事故的设区市之一;全年各类安全生产事故累计死亡人数同比下降7.1%。其中:生产安全事故死亡人数同比下降23.6%,道路安全事故死亡人数同比下降2.49%,消防安全事故死亡人数同比下降46.15%,连续第15年实现事故起数、死亡人数“双下降”,其中非煤矿山连续12年“零”死亡,安全生产形势保持总体平稳,为全市经济社会稳定发展作出了应有的贡献。

  1、突出依法治安,严格监管执法

  一是落实安全生产主体责任。坚持从组织领导和明确责任入手,狠抓“五级五覆盖”和“五落实五到位”落实,不断健全安全生产责任体系。年初下达安全生产工作责任书,将安全生产工作任务分解到各市(县)区和42个市直部门,并逐级落实到基层和企事业单位。同时,重新修订了安全生产工作目标责任考核实施办法及细则,加大了对安全隐患排查治理、打非治违、挂牌督办和专项整治等重点工作的考核权重,推动责任落实。特别以加强组织领导和加强检查督查作为重要手段,全市从市级层面开始,到各市(县)区、镇(街道、开发区),各级行政首长担任安委会主任实现全覆盖,各市(县)区党政主要领导带队督查成为常态,市安委会成员单位落实专项检查形成制度;全年市级层面先后组织了12次检查督查,其中由市委、市政府主要领导带队组织的督查就达四次,有力推动了责任落实和工作落实。

  二是加强安全生产法制建设。组织对近年来发布的规范性文件进行了全面清理,共计梳理政府规章及规范性文件148件。研究部署开展遏制重特大事故工作,制定并下发了《无锡市遏制危险化学品和烟花爆竹重特大事故工作方案》,明确了以落实企业安全生产主体责任为基础、以强化安全风险管控和隐患排查治理为保障,达到有效防范危化品和烟花爆竹一般生产安全事故、遏制较大和有重大影响的事故、杜绝重特大事故的目标。制定出台了《无锡市标本兼治防范遏制重特大事故工作方案》,对32个市政府安委会成员单位进行了责任分解,初步构建了安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作体系和工作机制。制订了《市政府有关部门和单位安全生产工作职责规定》,梳理界定52个政府部门和单位的安全生产职责,在市政府常务会议审议通过。编制完成了《无锡市 “十三五”安全生产规划》,《无锡市职业病防治“十三五”规划》,明确了“十三五”期间全市安全生产、职业健康监管工作的指导思想、基本原则和规划目标,确定了未来5年主要工作任务和重点工程,以及保障措施。

  三是重视安全生产源头监管。严格行政许可,探索建立行政许可事中、事后有效监管模式,从源头上把住安全条件准入关。认真梳理安全生产许可事项,推进简政放权、放管结合、优化服务等各项工作,办结危险化学品经营许可证569件、危险化学品使用许可证5件、危险化学品生产许可证63件、易制毒备案35件、危险化学品建设项目15件、职业卫生三同时备案7件、烟花爆竹(批发)1件,行政许可申请按时办结率100%。依法督促企业加强职业病危害项目申报及信息变更。全市目前累计申报企业总数27378家,申报总数继续保持全省前列。全力推动定期检测、健康监护和现状评价工作。2016开展职业病危害定期检测企业3579家,检测危害因素69851项,职业健康检查企业5305家,体检人数242449人。检测和体检数走在全省前列。

  四是强化安全生产行政执法。一是根据市委、市政府的决策部署,精心组织全市各级扎实开展安全生产大检查,并对排查发现的较大事故隐患严格落实整改责任和措施,实行限期整改。研究制订了《监察支队2016年度安全生产执法检查计划》,不断增强执法检查的计划性、针对性和有效性。全年完成2310个执法工作日,执法检查生产经营单位737家次,排查事故隐患2250项,开具现场检查记录823份、责令限期整改指令书359份。狠抓案件查处,全年共立案50件,已结案44件,处罚金额123.44万元,其中事前处罚46件,已结案40件,处罚金额61.78万元。事故类案件4件,已结案2件,处罚金额61.66万元。

  2、着力事故防控,强化隐患治理

  一是深入开展安全生产大检查。突出抓好“两节”“两会”,以及G20、世界物博会和省、市党代会期间的隐患排查治理,落实安全防范措施。进一步完善部门、地区间联合执法机制,探索开展区域内交叉检查、互查督查,推动安全生产大检查常态化、制度化、科学化。 “4·22”靖江火灾事故发生后,及时根据市委、市政府的决策部署,精心组织全市各级扎实开展安全生产大检查。2016年,全市安监系统执法检查企业16741家(次),发现隐患52574万条,整改隐患48027万条,整改率91.35%,对384家企业进行立案,处罚322家。

  二是切实做好重大事故隐患挂牌督。用好事故隐患自查自报平台,依法开展隐患排查治理工作,提升企业隐患自查自报质量;在高危行业领域推行风险分级管控、隐患排查治理双重预防性工作机制,推动安全生产关口前移;着力做好隐患排查建设体系试点工作;坚持重大隐患挂牌督办制度,以“零容忍”态度抓好重大隐患整治,确保隐患整改落实到位。2016年,分二批对全市各级排查出的39项重大隐患实行挂牌督办,按期整改率100%。市安委会挂牌的7个油气输送管道较大隐患整改也于10月份全部完成。

  三是扎实开展重点行业领域专项整治。2016年市安委会组织开展了10个方面的专项整治,取得积极成效。积极推进国家和省部署的危化品领域、油气及危险化学品罐区等安全生专项整治。列入整治企业(单位)9704家,其中列入红表的26家企业已全部完成整治,列入黄表的472家企业,完成整治97.3%,列入蓝表的638家企业,完成整治88.6%,562家企业完成整改。组织开展的冶金煤气、涉爆粉尘、涉氨制冷、有限空间专项整治,进一步健全了企业“一企一档”,累计完成整治企业6030家,占排查出整治企业总数的98.3%。组织开展职业病危害专项整治,涉及企业367家,关停6家,整治达标337家,达标率为93.4%。

  3、加强基础建设,构建共治体系

  一是突出安监队伍建设,增强监管能力。起草了《市安监局关于优化内设机构职能和人员调整的通知》,认真做好“三定方案”内设机构职能调整和报批工作。按照民主、公开、择优的原则,做好局机关和监察支队干部选拔任用工作。加强安全生产、职业健康业务培训,不断提升各级安监队伍行政能力、执法技能、业务水平。在浙江大学举办了全市职业健康监管人员实务培训班。与中国矿业大学联合举办了全市安全生产监察执法系统业务培训班。组织对市、县(区)、镇(街道)800余名监管人员进行了培训。组织市、市(县)区、镇(街道)、村(社区)安全监管人员专题业务知识培训1680人次;组织培训生产经营单位“三项岗位”各类人员44098人。积极推进安全生产执法监察机构规范化建设,2016年支队通过了省级考核验收,达到了省级执法监察规范化标准要求。

  二是加强宣传教育培训,浓厚安全生产氛围。积极运用传统媒体和各种新媒体等手段,着力构建全方位、立体化的安全生产宣传教育格局。加强与宣传媒体的合作,开辟安全生产专版,报道无锡安全生产工作动态。充分利用“无锡市安监局”官方微博与广大网友积极互动,加强法律法规及安全生产知识的宣传,并针对法律法规问题答疑解惑。研究制定了《无锡市生产经营单位安全生产失信黑名单管理办法(试行)》,在无锡日报分5期以专版形式,曝光了29个安全生产非法违法典型案例; “安全生产月”期间,发布活动报道20篇。在省、市网站发布安全月活动信息100多篇。拍摄制作了《底数清方向明,把好脉开良方——江苏省无锡市深入开展职业病危害现状普查》专题宣传片,受到国家总局表扬和肯定,并在2016年全国职业病防治法宣传周活动期间进行了展播。全年在局门户网站共发布信息736篇,其中工作动态477篇、图片新闻54篇、通知公告105篇,网站年度总访问量为52548人次。

  三是安全标准化建设不断深化。继续深化和巩固标准化创建取得的成果,努力实现安全标准化全面推进的目标任务。将提升企业安全标准化运行质量和扩大小微企业创建覆盖面为着力点,进一步落实企业自主创建,强化对达标企业自评报告结果运用的监督,促进企业切实按照体系运行要求,做到真创真改真运行。今年新增工贸企业标准化达标企业1653家,其中二级17家、三级393家、小微企业达标1243家。全市累计安全标准化达标企业9128家,其中一、二级企业总数达115家。今年新增二级标准化工企业13家,上报二级标准化待评审6家;三级达标企业延期换证276家。

  四是加快信息化建设步伐,推进科技兴安。积极推进“感知安全生产信息系统”以及“安全服务云”平台手机APP和“无锡安监”微信公众号的使用,不断优化和完善安全生产信息系统,更好满足全市安全生产监管工作需要。加强与市卫计委等部门沟通,加快调试和进一步完善市级职业健康信息系统,做好职业健康专项整治信息、相关部门体检、诊断、鉴定等信息及时录入工作,实现职业病危害因素检测超标、群体性职业相关体检异常信息的实时预警。积极推进“感知安全生产信息系统”以及“安全服务云”平台手机APP和“无锡安监”微信公众号的使用,完成了安全服务云平台NFC定位功能开发、无锡安监微信公众号信息群发功能开发、职业卫生监管系统升级优化、行政执法智能辅助系统优化完善、企业数据库清洗整理、配合与省局信息系统数据对接、与市政府“一中心四平台”数据对接等工作。

  4、严格内部管理,提升监管效能

  严格执行机关财务管理制度,制定出台了《局机关资金经费管理规定》。进一步加强预算编制的前瞻性和与部门工作的紧密衔接,统筹并加强局机关资金综合平衡和管理,严格执行财务审批制度,规范财务支出审批程序。严格执行公务接待管理制度、公车管理制度,严格把控经费审核、审批关口,三公经费同比下降18.79%。组织人员对部门权力清单进行全面梳理,合计梳理258条,其中修改85条,新增7条,并于2016年上半年上网公示。支队组织编印了《无锡市安全生产行政执法实用手册》500余册,印发给全市执法监察人员,作为日常执法检查的重要工具书。

  5、狠抓学习教育,加强党风廉政建设

  一是认真组织“两学一做”学习教育,切实抓好党员队伍思想建设。结合安监工作实际,将“两学一做”学习教育列入年度重点工作,要求各部门认真扎实推进“两学一做”学习教育。坚持党组中心组理论学习制度。开展党组成员双月讲党课活动,每一位党组成员为全局干部上专题党课,各党支部书为支部党员干部上党课。组织党员干部赴井冈山接受革命理想信念教育,强化红色基因,激发爱国热情。组织全体党员完成了“两学一做”、政府工作报告、“知党爱党兴党”等网上知识竞赛和每月微信答题活动。组织党员围绕“学习系列讲话、强化‘四个意识’”、“新时期共产党员思想行为规范”等开展了专题讨论,每一位党员都立足岗位作了庄严承诺。坚持每周编发党风廉政信息,时刻提醒党员干部牢记党风廉政高压线,防范违纪违规行为发生。

  二是运用监督执纪“四种形态”严格管理党员干部。严格落实中央八项规定和省市委十项规定,持之以恒纠正“四风”。严格使用公务和执法用车,规范流程、严格审批。加强经费使用管理,从源头上杜绝吃请、和公款吃喝。认真执行干部选拔任用制度,今年新提任正科级非领导职务、副科级领导职务5名,严格按干部选拔任用程序,进行全程纪实,并在任前廉政谈话时组织了廉政知识考试,从源头上防微杜渐。

  三是完善“五张清单”,强化监督检查。根据市委、市纪委工作要求,局党组研究制定了《2016年度党风廉政建设“五张清单”》。坚持党风廉政建设工作月报告制度,局各部门在每月局务会上除了汇报上月重点工作完成情况外,同时汇报落实党风廉政建设责任制情况。党组成员对分管部门作点评,党组书记对全局落实情况进行讲评。同时,将党风廉政建设责任制要求作为公务员绩效考核考评重要内容,与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核,确保党风廉政建设责任制各项要求落到实处。

  四、部门收支决算编制的相关依据及情况的说明

  2016年无锡市安监局收支决算编制主要依据《财政部关于印发<部门决算管理制度>的通知》(财库〔2013〕209号)和会计法、预算法等。

  第二部分  无锡市安监局2016年部门决算情况说明

  一、2016年度部门决算收入情况

  2016年度无锡市安监局决算本年收入2,241.36万元,比上年减少6.33万元,减少0.28%,减少的主要原因是根据国家厉行节约和公务车改革的相关要求,行政运行经费的指标数有所下降。其中:财政拨款收入2218.97万元,其他收入数为22.39万元。(见公开02表)。

  二、2016年度部门决算支出情况

  2016年度无锡市安监局决算本年支出2,241.36万元,比上年减少6.33万元,减少0.28%,减少的主要原因是根据国家厉行节约和公务车改革的相关要求,行政运行经费的支出数有所下降。其中:基本支出1674.08万元,项目支出567.28万元。(见公开03表)

  三、2016年度部门财政拨款收支决算情况

  2016年度本系统部门本年一般公共预算财政拨款2218.97万元,政府性基金预算财政拨款0万元,与上年相比减少28.72万元,减少1.3%,减少的主要原因是根据国家厉行节约和公务车改革的相关要求,行政运行经费的指标数有所下降,基本支出1651.69万元,其中人员经费1408.84万元,日常公用经费支出242.85万元;项目支出567.28万元,其中基本建设类项目支出0万元,行政事业类项目支出567.28万元。上年财政笔款结转结余0万元,年末财政拨款结转结余0万元。(见公开04表)

  四、2016年度部门一般公共预算财政拨款收支决算情况

  2016年度本系统累计支出2218.97万元,较上年减少28.72万元,减少1.28%,减少的主要原因是根据国家厉行节约和公务车改革的相关要求,行政运行经费的支出数有所下降,其中:一般公共服务支出1.35万元,医疗卫生与计划生育支出92.17万元,资源勘探信息等支出1949.31万元,住房保障支出176.14万元。(见公开05表)

  五、2016年度部门财政拨款基本支出决算情况

  2016年度本系统财政拨款基本支出为1651.69万元,比上年增加258万元,增加18.51%,增加的主要原因一是招录了公务员、分配了军转干部,人数有所增加;二是人员工资、公积金等标准有所增加,总支出有所增加。其中:工资福利支出1127.36万元,商品和服务支出242.85万元,对个人和家庭的补助支出为281.48万元,对企事业单位的补贴为0万元,(见公开06表)

  六、2016年度部门一般公共预算财政拨款支出决算情况

  2016年度本系统一般公共预算财政拨款支出为2218.97万元,较上年较少28.72万元,减少1.28%,减少的主要原因是根据国家厉行节约和公务车改革的相关要求,行政运行经费的支出数有所下降,其中:一般公共服务支出为1.35万元,医疗卫生与计划生育支出为92.17万元,资源勘探信息等支出为1949.31万元,住房保障支出为176.14万元。(见公开07表)

  七、2016年度部门一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2016年度本系统一般公共预算财政拨款支出数为1203.83万元,较上年减少189.73万元,减少13.6%,减少的主要原因是受国家厉行节约的要求,商品和服务支出有较大幅度下降,其中:工资福利支出797.35万元,商品和服务支出185.08万元,对个人和家庭的补助为221.39万元。(见公开08表)

  八、2016年度部门全口径人均“三公”经费决算情况

  无锡市安监局2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出为43.14万元,较上年减少了1.74万元,减少3.88%,减少的主要原因是根据国家厉行节约的要求,公务接待的人数和次数有所减少,费用有所下降,其中:因公出国(境)支出11.75万元,占“三公”经费的27.23%;公务用车购置及运行维护费25.14万元,占“三公”经费的58.27%;公务接待支出6.25万元,占三公经费的14.50%,具体情况如下:

  1.因公出国(境)费决算支出11.75万元,完成预算的98.24%,比上年决算多支出了7.5628万元,决算比上年增加的主要原因是因工作需要,增加了一个出国的团次;决算比预算减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定,厉行节约,严格控制支出。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组2个,因公出国2人次。开支内容主要用于为提高安全生产监督管理水平而举办的监督管理、学习等有关培训和交流活动。

  2、公务用车购置及运行费支出25.14万元,其中:

  (1)公务用车购置决算支出0万元。

  (2)公务用车运行维护决算支出25.14万元,完成预算66.9%,比上年决算减少6.80万元,主要原因是公务用车改革后,公务用车保有量由12辆减少为5辆;决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定的要求,进一步加强公车管理,大力压缩行政消耗性支出。公务用车运行维护费主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

  3、公务接待费为6.25万元,完成预算的69.44%,比上年决算减少2.5万元,决算数比预算和上年决算减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定的要求,严格执行党政机关公务接待管理规定,厉行节约,控制接待人数,大力压缩行政消耗性支出。公务接待主要用于接待总局、省局来锡安全生产督查、接待外市单位来锡交流调研等接待支出。2016年使用一般公共预算拨款开支的公务接待120批次,500人次。

  无锡市安监局2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出为11.63万元,完成预算的77.5%,较上年增加了0.6383万元,增加5.8%,较上年增加的主要原因是根据新安法宣贯的需要,会议费有所增加;决算数小于预算数的原因是贯彻落实中央八项规定的要求,控制会议次数及规模,厉行节约,大力压缩行政消耗性支出。会议费主要用于召开全市安全生产工作会议、安委会会议、座谈会等相关工作会议等,全年召开会议99个,参加会议600人次。

  无锡市安监局2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出为64.24万元,完成预算的183.54%,较上年增加了0.3975万元,增加0.62%,与上年增加的主要原因是根据总局加强人员培训等要求,培训的人员和次数较上年有所增加,比年初预算增加的主要原因是根据新安法宣贯的需要,培训费大幅度增加,培训的对象主要为全市三级安监队伍、各乡镇安监分管领导、全市各部门安监分管领导等,2016年组织各类培训50个,培训1690人次。

  本表“三公”经费、会议费、培训费取自部门决算报表“支出决算明细表(财决05表)”,并于单位明细账核对一致。(见公开09-1表)

  九、2016年度部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算情况

  无锡市安监局2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出为43.14万元,较上年减少了1.74万元,减少3.88%,减少的主要原因是根据国家厉行节约的要求,公务接待的人数和次数有所减少,费用有所下降,其中:因公出国(境)支出11.75万元,占“三公”经费的27.23%;公务用车购置及运行维护费25.14万元,占“三公”经费的58.27%;公务 接待支出6.25万元,占三公经费的14.50%,具体情况如下:

  1.因公出国(境)费决算支出11.75万元,完成预算的98.24%,比上年决算多支出了7.5628万元,决算比上年增加的主要原因是因工作需要,增加了一个出国的团次;决算比预算减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定,厉行节约,严格控制支出。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组2个,因公出国2人次。开支内容主要用于为提高安全生产监督管理水平而举办的监督管理、学习等有关培训和交流活动。

  2、公务用车购置及运行费支出25.14万元,其中:

  (1)公务用车购置决算支出0万元。

  (2)公务用车运行维护决算支出25.14万元,完成预算66.9%,比上年决算减少6.80万元,主要原因是公务用车改革后,公务用车保有量由12辆减少为5辆;决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定的要求,进一步加强公车管理,大力压缩行政消耗性支出。公务用车运行维护费主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

  3、公务接待费为6.25万元,完成预算的69.44%,比上年决算减少2.5万元,决算数比预算和上年决算减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定的要求,严格执行党政机关公务接待管理规定,厉行节约,控制接待人数,大力压缩行政消耗性支出。公务接待主要用于接待总局、省局来锡安全生产督查、接待外市单位来锡交流调研等接待支出。2016年使用一般公共预算拨款开支的公务接待120批次,500人次。

  无锡市安监局2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出为11.63万元,完成预算的77.5%,较上年增加了0.6383万元,增加5.8%,较上年增加的主要原因是根据新安法宣贯的需要,会议费有所增加;决算数小于预算数的原因是贯彻落实中央八项规定的要求,控制会议次数及规模,厉行节约,大力压缩行政消耗性支出。会议费主要用于召开全市安全生产工作会议、安委会会议、座谈会等相关工作会议等,全年召开会议99个,参加会议600人次。

  无锡市安监局2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出为64.24万元,完成预算的183.54%,较上年增加了0.3975万元,增加0.62%,与上年增加的主要原因是根据总局加强人员培训等要求,培训的人员和次数较上年有所增加,比年初预算增加的主要原因是根据新安法宣贯的需要,培训费大幅度增加,培训的对象主要为全市三级安监队伍、各乡镇安监分管领导、全市各部门安监分管领导等,2016年组织各类培训50个,培训1690人次。

  本表“三公”经费、会议费、培训费取自部门决算报表“支出决算明细表(财决05表)”,并于单位明细账核对一致。(见公开09-2表)

  十、2016年度部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

  2016年度本系统政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。(见公开10表)

  十一、2016年度部门一般公共预算机关运行经费支出决算情况

  2016年度本系统一般公共预算机关运行经费支出数为242.85万元,全部为商品和服务支出,较上年减少了58.72万元(减少的主要是印刷费、差旅费、维修费、工会经费、公务用车维护费和其他商品和服务支出等),减少了19.47%,减少的主要原因是根据国家厉行节约和公务用车改革等工作的要求,各项行政消耗性开支有所下降。“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”。(见公开11表)

  十二、2016年度部门政府采购支出决算情况

  2016年度本系统政府采购支出基本数为19.05万元,较2015年减少了325.68万元,减少了94.47%,减少的主要原因是受国家厉行节约和公务用车改革等要求,集中采购的费用有较大幅度下降。其中货物支出数为19.05万元,工程和服务支出数为0万元。(见公开12表)

  第三方面    其他方面

  一、2016年,无锡市安监局认真贯彻落实国家方针政策和上级的决策部署,落实责任,强化监管,严格执法,大力推进安全生产大检查、专项整治等重点工作,切实加强基层基础建设,促进了全市安全生产状况持续稳定向好。2016年,全市未发生较大及以上事故,是全省3个未发生较大以上事故的设区市之一;全年各类安全生产事故累计死亡人数同比下降7.1%。其中:生产安全事故死亡人数同比下降23.6%,道路安全事故死亡人数同比下降2.49%,消防安全事故死亡人数同比下降46.15%,连续第15年实现事故起数、死亡人数“双下降”,其中非煤矿山连续12年“零”死亡,安全生产形势保持总体平稳,为全市经济社会稳定发展作出了应有的贡献:一是严格预算管理,预算是完成各项工作任务,实现年度目标计划的重要保证,也是单位财务工作的基本依据,为做好预算的管理工作,本着“以收定支,量入为出,保证重点,兼顾一般”的原则,结合我局的具体情况编制年度雨伞,使预算更加切合实际,发挥其在财务管理中的积极作用。二是加强对固定资产的管理,2016年,对那些该记入固定资产业务,一方面与机关事务管理局沟通,请他们及时入固定资产总帐,另一方面内部及时登记固定资产明细帐,并定期与机关事务管理局进行核对,确保帐帐相符,并组织清查盘点固定资产实物,及时发现和堵塞管理中的漏洞,妥善处理和解决管理中出现的各种问题,制定出相应的改进措施,确保固定资产的安全和完整。三是重视日常财务收支管理,2016年,局健全了各项财务制度,使财务日常工作有法可依,有章可循,实现管理的规范化、制度化,对一切开支严格执行按财务制度办理,杜绝了可能发生的违反财务制度的行为。四是做好年终决算工作,利用编制决算的机会,对一年的收支活动进行分析和研究,通过分析,总结出管理中的经验,揭示出存在的问题,以便改进财务管理工作,提高单位水平,也为领导的决策提供了依据。

  2016年财务管理中存在的主要问题有高绩效目标设置还不够合理、专项资金的运转程序还不够规范。后续,我局将进一步规范资金的使用,提高绩效目标编制的合理性和科学性,加强财务管理,建立长效管理机制,强化基础管理工作,真真提高有限资金的使用效益。

  二、2016年度单位上报财政的部门决算报表数据与单位账面实际数据无差异,单位当年行政结余及项目结转结余为0。

     第四部分   名词解释

  一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  三、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

  四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

  五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指政府提供一般公共服务财政事务方面的基本支出。如省财政厅保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出。

  七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指政府提供一般公共服务财政事务方面的未单独设置顶级科目的其他项目支出。如省财政厅保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的项目支出。

  八、一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):指政府提供一般公共服务财政事务方面的提供后勤服务的事业单位的支出。

  九、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指政府提供一般公共服务财政事务方面用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

  十、一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指政府提供一般公共服务财政事务方面事业单位的基本支出。

  十一、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映上述以外其他财政事务方面的支出。

  十二、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):指政府教育事务职业教育中用于经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

  十三、教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):指政府教育事务职业教育中用于各类中等专业学校的支出。

  十四、教育支出(类)教育费附加(款)其他教育费附加(项):指政府教育事务教育费附加安排的支出。

  十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项):指政府在社会保障与就业方面的反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

  十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指政府用于住房方面的反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金安排的按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。

  十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指政府用于住房方面的反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金安排的按房改政策规定标准向职工发放的租金补贴。

  十八、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):

  指除以上支出(类)以外的其他政府支出。

  十九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

  二十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  二十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  二十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  二十三、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  二十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

  附表

  1、2016年度部门收入支出决算总表

  2、2016年度部门收入决算表

  3、2016年度部门支出决算表

  4、2016年度部门财政拨款收支决算总表

  5、2016年度财政拨款支出决算表

  6、2016年度财政拨款基本支出决算表

  7、2016年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

  8、2016年度部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  9-1、2016年度部门全口径“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

  9-2、2016年度部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

  10、2016年度部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  11、2016年度部门一般公共预算机关运行经费支出决算表

  12、2016年度部门政府采购支出决算表

   

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