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2015年度无锡市安监局部门决算公开

时间:2016-07-27      浏览次数:       来源: 无锡市安监局      字号:[ ]

信息索引号 014007852/2016-00038 发文日期 2016-07-27 公开日期 2016-07-27
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 无锡市安监局 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开
主题 市场监管、安全生产监管--安全生产监管 体裁 其他
关键词 决算,财务,安全生产 文件下载
内容概述 部门决算公开

  

第一部分 部门概况

  一、部门主要职能

  (一)组织起草全市安全生产地方性法规、规章草案,拟订安全生产政策和规划。指导协调全市安全生产工作,分析和预测全市安全生产形势,发布安全生产信息,协调解决安全生产中的重大问题。

  (二)承担全市安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查市政府有关部门和各市(县)、区人民政府安全生产工作,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

  (三)承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任,按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

  (四)拟订工矿商贸行业地方安全生产标准和规程并组织实施;监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作。

  (五)依法承担非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

  (六)负责生产经营单位作业场所职业卫生的监督检查工作,负责职业卫生安全许可证的相关管理工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。

  (七)负责组织市安全生产大检查和专项督查,根据市政府授权,依法组织对安全生产事故的调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况。

  (八)负责指导和协调安全生产应急救援工作,综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

  (九)负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况,承担相关建设项目安全设施设计审查和竣工验收工作。

  (十)组织指导全市安全生产宣传教育工作。组织全市安全生产监督管理人员的安全培训考核工作;承担特种作业人员(特种设备作业人员除外)的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作;监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

  (十一)指导协调全市安全生产检测检验工作,监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。会同有关部门承担国家注册安全工程师执业资格考试的相关工作。

  (十二)组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。

  (十三)组织拟订安全生产科技规划,指导协调安全生产信息化建设、安全生产科学技术研究和推广工作。组织开展安全生产方面的国际、国内交流与合作。

  (十四)承担市政府安全生产委员会的日常工作。

  (十五)承办市政府交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成情况

  部门决算单位为无锡市安监局及下属无锡市安全生产监察支队共两家单位。

  三、2015年度主要工作完成情况

  2015年是全面完成“十二五规划”的收官之年,是全面深化改革的关键之年,也是安监事业取得新的积极成效的一年。全局干部职工在局党组的带领下,不断强化安全生产“红线”意识,全面落实安全生产责任,加大安全生产监管执法力度,组织开展安全生产大检查,持续推进事故隐患排查治理、重点行业领域专项整治、“打非治违”等重点工作,不断强化安全生产基层基础建设,坚决遏制重特大安全生产事故发生,确保全市总体安全生产形势稳定。

  一、推进事故预防,安全生产工作不断进步。全年全市未发生重特大事故,较大事故起数为省控指标的50%,各类事故死亡人数同比下降11.5%,连续第14年实现事故起数、死亡人数“双下降”,其中非煤矿山连续11年“零”死亡,为全市经济社会稳定发展作出了贡献。我市在省政府年度安全生产考核连续第四年获得优秀等次。

  二、加强制度建设,狠抓安全生产责任落实。年初,根据安委会主任(扩大)会议要求,法规处对全年安全生产控制指标和重点工作进行细化分解,制订了《2015年无锡市安全生产工作目标责任考核实施办法》,落实责任,强化奖惩。积极推进制度创新,健全完善安全生产制度体系,在提高制度执行力上下功夫,做到铁的制度、刚性执行,为推进安全生产长效管理、规范管理,提升安全生产管理水平奠定坚实的基础。

  三、深化专项整治,隐患查治成效显著。今年市级共挂牌督办重大事故隐患项目三批41处,现已完成整改28处,按期整改率100%,其余正在抓紧整改中。在石油和危化品企业的排查整治中,组织检查(包括联合检查)企业333家,对违法违规行为进行严肃查处,其中关闭3家,责令停产整顿3家,立案查处7家。在油气管道安全隐患专项整治中,排查出重大安全隐患2处、较大隐患7处、一般隐患18处。全市723家列入有限空间作业整治的企业,已建成26家有限空间示范企业;349家高温液态金属运输作业企业基本整治到位;77家使用煤气发生炉企业经整治改用天然气的12家;38家制冷企业已完成整改落实的21家;19家非化工液氨储罐使用企业经整治达到使用要求的有18家;全市关闭不符合安全条件的零售网点,许可总量较2014年下降50%左右。

  四、筑牢安全基础,安全监管深入推进。围绕建立健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管”体系,重点强化各级党委政府政府、部门行业和企业主体“三方责任”的落实。目前,全市共有80多个乡镇(街道)、1053个行政村(有工矿企业的)完成了“五级五覆盖”,覆盖率为100%;4543家规模以上工业企业完成了“五落实五到位”,基本实现全覆盖。加强统筹协调,加大安全社区建设督促指导,确保“安全社区”创建工作深入推进。今年在3个镇(街道)成为全国安全社区(其中2个为国际安全社区)的基础上,江阴市云亭街道和滨湖区蠡湖街道于10月通过全国安全社区创建专家组验收,崇安区广益街道、新区梅村街道也通过省级安全社区的验收。我市安全社区建设水平与规模继续走在全省前列。

  五、营造宣传氛围,培训工作扎实有效。通过连续二年承担市委市政府为民办实事项目,将实行全员安全培训作为深化安全生产教育培训工作的重中之重。突出企业班组长、农民工、新员工和中小企业负责人的教育,紧密结合企业安全培训需求。两年累计完成全员安全培训企业33778家,培训从业人员185万余人,实现了全市工业企业从业人员安全知识培训基本全覆盖的目标,今年还被国务院农民工工作领导小组表彰为全国农民工工作先进集体。全年分多期举办了市、市(县)区、镇(街道)、开发园区安监人员业务轮训、继续与市委组织部联合举办了镇(街道)分管领导安全生产专题培训,开展粉尘防爆安全知识培训、职业卫生专题培训,配合省局举办了安全生产监管执法资格复审等培训,全年累计培训各级安监人员近2000余人次。依托全市10家安全培训机构,举办各类安全培训900多期,组织培训生产经营单位“三项岗位”各类人员71350人,其中特种作业人员23081人,生产经营单位主要负责人20878人,安全管理人员27945人。

  六、加强应急管理工作,信息化建设迈出新步伐。协调组织开展了水上搜救、大型城市综合体燃气泄漏火灾应急救援等四项演练,积极推进江苏(江阴)危化品应急救援基地建设。组织开展“无锡市危化品事故应急救援桌面推演”,对全市构成重大危险源的112家危化品企业开展专项排查治理。针对阶段性各类生产安全事故发生的特点,及时编发安全警示提示短信47条,发送51700人次。我局克服困难,努力完成市安全生产培训考试考核中心建设,购置了目前省内最先进、最安全的智能化实操考试考核设备,实现了考试人员智能识别、设备自动出题、智能评分的安全高效的全过程智慧考核。在11月检查时,省局验收组对我市规范考试中心建设、规范开展考试考核工作给予了充分肯定。建设完成了连通各市(县)区安监局的全市安监视频会议系统。严格规范安全生产监管执法行为的精神,完善现场执法全过程记录,为市区两级安监执法部门配备执法记录仪。

  七、坚持依法行政,自身建设不断加强。全年共办理行政许可及其他类办件817件,无一差错,且办件时间比承诺时间再提升30%以上。坚持专项执法与综合执法、机动执法与集中执法相结合,加大安监执法工作力度,全年立案查处违法企业28家,处罚金额为38.5万元,举报核查19起,核查率、回复率均达100%。督促各地区依法对17起安全生产事故进行调查处理和行政处罚。办理事故案件11起,已执行到位罚款总计约163万元人民币,共向司法机关移交责任人4名。督促各地区立案查处危化品领域非法违法行为46起,罚没金额共计210余万元。

  

第二部分 2015年度无锡市安监局决算表

  

2015年度无锡市安监局决算表

  

第三部分  2015年度无锡市安监局决算情况说明

  一、收入支出总体情况说明

  无锡市安监局2015年度收入、支出总计2,247.69万元,与上年相比收、支总计各增加443.92万元,增长24.61%。主要原因是招录公务员、安置军转干部安置的增人增资经费以及工资结构调整、人员经费上涨。其中:

  (一)收入总计2247.69万元。包括:

  财政拨款收入2247.69万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加443.92万元,增长24.61%。主要原因是招录公务员、安置军转干部安置的增人增资经费以及工资结构调整、人员经费上涨。

  (二)支出总计2247.69万元。包括:

  1.资源勘探信息等支出(类)支出2052.2万元,主要用于市安监局工作人员工资、机构运行、开展业务而发生的基本支出。与上年相比增加434.09万元,增长26.83%。主要原因是招录公务员和安置军转干部安置的增人增资经费。

  2.医疗卫生与计划生育支出(类)支出67.88万元,主要用于市安监局干部职工医疗保险费支出。与上年相比增加5.07万元,增长8.07%。主要原因是工资结构调整,医疗费用相应调整。

  3.住房保障支出(类)支出127.61万元,主要用于市安监局干部职工缴纳住房公积金、新职工住房补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比增加4.76万元,增长3.87%。主要原因是公积金基数调整。

  二、收入决算情况说明

  无锡市安监局本年收入合计2247.69万元,其中:财政拨款收入2247.69万元,占100%。

  三、支出决算情况说明

  无锡市安监局本年支出合计2247.69万元,其中:基本支出1393.56万元,占62%;项目支出854.13万元,占38%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  无锡市安监局2015年度财政拨款收入、支出总决算2247.69万元。与上年相比,财政拨款收入、支出总计各增加443.92万元,增长24.61%。主要原因是招录公务员、安置军转干部安置的增人增资经费以及工资结构调整、人员经费上涨。

  五、财政拨款支出决算情况说明

  财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市安监局2015年财政拨款支出2247.69万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加443.92万元,增长24.61%。主要原因是招录公务员、安置军转干部安置的增人增资经费以及工资结构调整、人员经费上涨。

  无锡市安监局2015年度财政拨款支出年初预算为2131.3万元,支出决算为2247.69万元,完成年初预算的105.46%。决算数大于年初预算的主要原因是工资结构调整,人员经费上涨。其中:

  (一)资源勘探信息等支出(类)

  1. 安全生产监管(款)行政运行(项)。年初预算为894.12万元,支出决算为1198.06万元,完成年初预算的133.99%。决算数大于预算数的主要原因招录公务员和安置军转干部安置的增人增资经费。

  2. 安全生产监管(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为53.5万元,支出决算为73.5万元,完成年初预算的137.38%。决算数大于预算数的主要原因开展多项安全生产专项检查工作,导致经费增加。

  3. 安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)。年初预算为780.64万元,支出决算为780.64万元,完成年初预算的100%。

  (二)医疗卫生与计划生育支出(类)

  医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为62.81万元,支出决算为67.88万元,完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因是招录公务员和安置转业干部的增人增资经费。

  (三)住房保障支出(类)

  1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为84.34044万元,支出决算为85.649184万元,完成年初预算的101.55%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是招录公务员和安置转业干部的增人增资经费。

  2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为28.953528万元,支出决算为29.475084万元,完成年初预算的101.8%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是招录公务员和安置转业干部的增人增资经费。

  3. 住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为12.4893万元,支出决算为12.4893万元,完成年初预算的100%。

  六、财政拨款基本支出决算情况说明

  无锡市安监局2015年度财政拨款基本支出1,393.56万元,其中:

  (一)人员经费1,083.20万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费310.36万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

  七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市安监局2015年一般公共预算财政拨款支出2247.69万元,与上年相比增加443.92万元,增长24.61%。主要原因是工资结构调整,人员经费上涨。无锡市安监局2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2131.3万元,支出决算为2247.69万元,完成年初预算的105.46%。决算数大于年初预算的主要原因是主要原因是工资结构调整,人员经费上涨。        

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  无锡市安监局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1393.56万元,其中:

  (一)人员经费1,083.20万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费310.36万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

  无锡市安监局2015年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出4.1872万元,占“三公”经费的9.33%;公务用车购置及运行费支出31.9371万元,占“三公”经费的71.15%;公务接待费支出8.7599万元,占“三公”经费的19.52%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费决算支出4.1872万元,完成预算的35.48%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,压缩“三公”经费。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容主要为:赴台考察相关工作。

  2.公务用车购置及运行费支出31.9371万元。其中:

  (1)公务用车购置决算支出0万元。

  (2)公务用车运行维护费决算支出31.9371万元,完成预算的102.33%,决算数大于预算数的主要原因是2015年开展多项安全生产专项检查,执法用车频率高,燃料费汽油费增加。公务用车运行维护费主要用于车辆维修费和燃料费。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量12辆。

  3.公务接待费8.7599万元。其中:

  (1)外事接待支出0万元。

  (2)国内公务接待支出8.7599万元,完成预算的97.33%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格控制接待标准。国内公务接待主要为总局、省局来锡安全生产督查,接待外市单位来锡交流调研等。2015年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待40批次,450人次。

  无锡市安监局2015年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出10.9917万元,完成预算的71.84%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,精简会议。2015年度全年召开会议52个,参加会议2030人次。主要为召开省安监局来锡检查督查会议。

  无锡市安监局2015年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出63.8425万元,完成预算的127.69%,决算数大于预算数的主要原因是该项培训费用不仅是包括本局人员培训经费,还包括组织全市安监系统四级人员安全生产业务培训费用。2015年度全年组织培训800人次。

  十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

  无锡市安监局2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。

  十一、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出决算情况说明

  2015年本部门机关运行经费支出301.57万元,比上年增加47.96万元,增长18.91%。主要原因是:工资结构调整,人员经费上涨。

  (二)政府采购支出决算情况说明

  2015年度政府采购支出总额344.73万元,其中:政府采购货物支出129.15万元、政府采购工程支出190.46万元、政府采购服务支出25.12万元。

  (三)国有资产占用情况

  截至2015年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,一般公务用车5辆、一般执法执勤用车7辆。

  

第四部分 名词解释

  

 

  一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

  五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

  六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

  八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

  (各部门应对“公开05表 财政拨款支出决算表”中所列示的支出功能项级科目,并对照《XX年政府收支分类科目》支出科目结合单位实际情况进行解释)

  十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

  十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

  十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

  十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

  十七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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